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Determina affidamento servizio uscite didattiche a.s. 2018/2019

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Determina
Numero protocollo: 
3990/VI.3
Data protocollo: 
01/10/2018
Allegato: 
PDF icon Determina a contrarre servizio uscite didattiche e transfert piscina
PDF icon Determina affidamento servizio uscite didattiche e transfert piscina
PDF icon Determina affidamento servizio trasporto per orientamento a.s. 2018/2019
PDF icon Determina affidamento servizio di trasporto per uscita didattica Brembate
PDF icon Determina uscita la torre del sole Brembate
PDF icon Determina uscita carabinieri
PDF icon Determina uscita didattica Cremona
PDF icon Determina uscita didattica museo storia naturale
PDF icon Determina uscita didattica Besana Brianza
PDF icon Determina uscita didattica mulini asciutti
PDF icon Determina uscita didattica museo egizio
PDF icon Determina uscita didattica strumentoteca
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PDF icon Determina uscita didattica Somma Lombardo
PDF icon Determina uscita didattica Torino
PDF icon Determina uscita didattica Mantova
PDF icon Determina uscita didattica planetario
PDF icon Determina uscita didattica Besana Brianza
PDF icon Determina uscita didattica Besana Brianza
PDF icon Determina uscita didattica Museo storia naturale
PDF icon Determina uscita didattica Capriate
PDF icon Determina uscita didattica Crespi D'Adda
Acquisizione CIG
CIG: 
ZE4251F8A9
Modalita acquisto: 
Affidamento in economia - affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
RAMPININI ERNESTO S.R.L. | 00543860134
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
RAMPININI ERNESTO S.R.L. | 00543860134
Importo €: 
20.000,00
Contratto oppure Ordine
Importo €: 
13.672,27
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
159
11/12/2018
1 250.00
5
15/02/2019
190.00
18
13/03/2019
300.00
30
11/04/2019
240.00
32
11/04/2019
920.00
33
11/04/2019
400.00
35
11/04/2019
550.00
36
11/04/2019
550.00
37
11/04/2019
700.00
55
09/05/2019
1 760.00
57
09/05/2019
420.00
60
09/05/2019
399.09
61
09/05/2019
380.00
62
09/05/2019
825.00
63
09/05/2019
570.00
64
09/05/2019
570.00
74
14/06/2019
1 100.00
81
14/06/2019
800.00
82
14/06/2019
399.09
83
14/06/2019
570.00
84
14/06/2019
380.00
85
14/06/2019
399.09
Totale pagato: 
13.672,27
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Dirigente Scolastico Prof.ssa Michela Vaccaro
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da Direttore.sga il Lun, 10/12/2018 - 14:17

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